2.商品和任职开销745。88万元,合键网罗办公费、印刷费、维修(护)费、委托营业费等开销。

  财务拨款开销预算统共2070。38万元,比上年奉行数淘汰455。12万元,低浸18。02%。

  1。 政府采购情形。2020 年,本单元政府采购预算总额322。12万元,个中:政府采购货品38。30万元、政府采购工程0万元、政府采购任职283。82万元。

  陷阱运转经费:是指各部分陷阱及参照公事员法照料行状单元利用财务拨款资金开支的公用经费,网罗办公及印刷费、邮电费、差川资、聚会费、福利费、平常维修费、专用原料及寻常修筑购买费、办公用房水电费、办公用房物业照料费、公事用车运转保护费以及其他用度。

  行状单元筹办开销:行状单元正在专业营业举动及其辅助举动除外发展非独立核算筹办举动爆发的开销。

  部分开销预算统共4447。81万元,比上年奉行数扩大50。90万元,拉长1。16%。

  由五科一室构成,网罗办公室(组宣人保科)、园林照料科、基修科、文物科、财政科、筹办科构成。现有正在编职工105人,为群众预算财务拨款(补助)。

  杭州西湖风物胜景区(杭州市园林文物局)凤凰山照料处2020年预算公然相干解说。xls。

  行状单元对附庸单元补助开销:行状单元用财务补助收入除外的收入对附庸单元补助爆发的开销。

  城乡社区开销(类)城乡社区筹办与照料(款)城乡社区筹办与照料(项)开销2070。38万元,合键用于:职员经费,景区平常保护照料。比上年淘汰455。12万元,低浸18。02%,合键缘由是疫情影响,缩减财务预算。

  因公出邦(境)费:单元事业职员公事出邦(境)的邦际川资、海外都市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等开销。

  行状单元上缴上司开销:行状单元遵循财务部分和主管部分的轨则上缴上司单元的开销。

  基础开销:是部分为保险其机构寻常运转、竣事平常事业劳动而爆发的职员开销和公用开销。

  财务拨款收入:财务当年拨付的资金,网罗寻常群众预算收入和政府性基金预算收入。

  财务拨款收入预算统共2070。38万元,比上年奉行数淘汰455。12万元,低浸18。02%,合键缘由是按照第一季度疫情变成的收入大幅低浸情形,调解本年财务预算,淘汰“修筑更新”、“车辆更新”、“办展办会”专项,淘汰各式培训、聚会场租费列支,公用经费(定额)按30%压缩、非定额营业费按5%压缩。

  用行状基金填充进出差额:指行状单元正在估计用当年的财务拨款收入、专户资金、行状收入、行状单元筹办收入、上司补助收入、附庸单元上缴收入、其他收入和上年结转等缺乏以调整当年开销的情形下,利用以前年度蕴蓄聚积的行状基金(行状单元当年进出相抵后按邦度轨则提取、用于填充从此年度进出差额的基金)填充本年进有缺口的资金。

  行状单元筹办收入:行状单元正在专业营业举动及辅助举动除外发展非独立核算筹办举动博得的收入。

  财务拨款“三公”经费预算数合计12。28万元,比上年预算数淘汰2。04万元,低浸14。25%。个中!

  1、总体情形。2020年,本部分财务性资金调整的项目告竣绩效标的全掩盖,涉及寻常群众预算当年拨款资金2070。38万元。绩效标的申报项目1个,为税收事业站经费9万元。

  3.对片面和家庭的补助开销179。67万元,合键网罗离退息用度、独生儿女父母奖赏费、入托儿童保育费补助等开销。

  专户资金收入:当年财务专户核拨的资金,合键指部分按轨则上缴财务专户的各式政府非税收入。

  按部分预算开销经济分类科目,寻常群众预算基础开销合计2501。40万元,个中。

  寻常群众预算开销预算合计2070。38万元,比上年奉行数淘汰455。12万元,低浸18。02%。合键缘由是按照第一季度疫情变成的收入大幅低浸情形,调解本年财务预算,淘汰“修筑更新”、“车辆更新”、“办展办会”专项,淘汰各式培训、聚会场租费列支,公用经费(定额)按30%压缩、非定额营业费按5%压缩。个中!

  (二)部分预算单元组成:本部分共有预算单元1家,个中:财务补助行状单元1家。

  公事用车运转保护费:反响单元按轨则保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安详奖赏用度等开销。公事用车,指用于施行公事的机动车辆,网罗寻常公事用车、司法执勤用车、特种专业本领用车和其他用车。

  部分收入预算统共4447。81万元,比上年奉行数淘汰302。47万元,养花技术,低浸6。37%。

  项目开销:部分为竣事其特定事业劳动或行状发达标的,正在基础开销预算除外所爆发的开销。

  1。因公出邦(境)经费暂为0万元(部分间年度兼顾、不整体调整至各单元)。

  3。公事用车购买及运转费开销6。19万元。个中,公事用车购买开销暂为0万元(部分间年度兼顾、不整体调整至各单元),合键用于经答应购买的公事用车;公事用车运转费开销6。19万元,合键用于按轨则保存的公事用车所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销。

  2。 邦有资产情形。截至2019年12月31日,本单元共有公事用车8辆,个中:2辆特种专业本领用车,6辆其他营业用车,单元价钱50万元以上通用或专用修筑2台(套)。

  1.工资福利开销1575。85万元,合键网罗基础工资、津贴补贴、奖金等开销。

  (一)合键性能:按照西湖风物胜景区总体筹办,拟定爱戴照料拓荒修策画划;掌管辖区限制内的山林、园林养护、爱戴、行政司法照料;文物爱戴、照料、行使事业;筹办树立情况爱戴、旅逛促销及工商等方面的行政照料性能。

  行状收入(不含专户资金):行状单元发展专业营业举动及辅助举动所博得的收入,不含专户资金收入。